如何反結賬取消記賬

第一步、反結賬

1、進入用友通軟體，開啟總賬系統模組，依次點選總賬——期末——結賬，

2、在彈出的視窗中，選擇要取消結賬的最後一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。

第二步、反記賬

1、依次點選總賬——期末——對賬，

2、在彈出的視窗中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被啟用”，再點選〖確定〗按鈕，

3、退出上面的視窗後，再依次點選總賬——憑證——恢復記賬前狀態，

4、在彈出的“恢復記賬前狀態”視窗，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。

其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。

5、選擇完成後，用滑鼠點選〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。

第三步、取消稽核

1、以稽核人的身份登陸到用友通軟體，點選“稽核憑證”開啟“憑證稽核”視窗，可以選中一個或多個已稽核的憑證進行取消稽核，

2、也可以成批取消稽核。雙擊其中的任意一行進入“稽核憑證”介面，再依次點選稽核——成批取消稽核即可。

第四步、修改刪除憑證

1、取消憑證的稽核之後，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。

2、 修改憑證：直接開啟需要修改的憑證修改即可。

3、 刪除憑證：

A．開啟需要刪除的憑證，依次點選制單——作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上

的標誌：

B． 再依次點選制單——整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點選〖確定〗按鈕，

C．在彈出的“作廢憑證表”介面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點選〖確定〗，系統會彈出以下的提示資訊：

如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。

注意：關於憑證整理，需要理解如下幾個問題：

a、 整理憑證的時候，當系統提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之後的憑證號為依次提前。

作廢憑證：1 2 3 4 5

整理憑證：1 2 3 4

b、 選擇“否”的話， 會空出一個憑證號

作廢憑證：1 2 3 4 5

整理憑證：1 3 4 5

c、 如果作廢之後的憑證已經記賬，則整理憑證的時候，會提示：

因為，整理憑證預設是把憑證號重新調整。作廢憑證之後的憑證已經記賬後，就不允許修改。這時，無論點選“是”，還是點選“否”，都不能把這張作廢的憑證整理掉。需要取消憑證記賬後，重新整理憑證.